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岳阳市残疾人联合会2017年部门预算编制说明
作者:财务室    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2017/2/7    

岳阳市残疾人联合会2017年部门预算说明

    

  

 一、部门职能职责 

岳阳市残疾人联合会于19903月经市政府批准成立,19996月单列,为正处级行政事业单位,归口市政府办联系和管理。主要职责是:一是听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划,对有关业务进行指导和管理。六是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。七是开展残疾人事业的交流与合作。八是承办市委、市政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成 

  根据编委核定,我局内设 4个科室,所属事业单位2个,全部纳入2017年部门预算编制范围。 

  内设科室分别是:办公室、康复科、教就科、维权科。 

  所属事业单位分别是:市残疾人劳动就业服务中心和市残疾人康复管理服务中心。 

  三、部门收支概况 

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算 2017年年初预算数220.67万元,其中,一般公共预算拨款216.67万元,纳入专户管理的非税收入4万元。 

(二)支出预算 2017年年初预算数220.67万元,2017年支出预算220.67万元,其中工资福利支出175.28万元,一般商品服务支出28.4万元,对个人和家庭的补助支出15.99万元,专项商品和服务支出1万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

  2017年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)220.67万元,具体安排情况如下: 

  (一)基本支出:2016年年初预算数为219.67万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  (二)项目支出:专项商品和服务支出1万元,为非税征收成本。

  五、其他重要事项的情况说明 

   1、机关运行经费 

为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等机关运行经费当年一般公共预算拨款219.67万元,比2016年预算增加21.52万元,上升10.7%。原因是人员增加,工资及津补贴提标,工资福利支出增加。

2、“三公”经费预算 

  2017年“三公”经费预算数为20万元,比上年减少50%。其中,公务接待费15万元,公务用车购置及运行费5万元,因公出国(境)费0万元。 

  3、政府采购情况 

  2016年政府采购预算总额0万元, 

  六、名词解释 

  1、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费 

  纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

    

  部门预算需公开的表格情况(见附表) 

  1、部门收支总表 

  2、部门收入总表 

  3、部门支出总表 

  4、部门支出总表(分类) 

  5、基本支出预算明细表-工资福利支出 

  6、基本支出预算明细表-商品和服务支出 

  7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 

  8、财政拨款收支总表 

  9、一般公共预算拨款支出预算表 

  10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 

  11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 

  12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 

  13、政府性基金拨款支出预算表 

  14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 

  15、“三公”经费预算公开表

 附件:岳阳市残联预算公开表

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